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Última atualização realizada em 27/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ATACASUL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2302	Data de lançamento:	07/04/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1514/2022, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 65/2022.	0,00	5.321,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1514/2022, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 65/2022.	5.321,40
25/04/2022	Conforme DANFE Nº 1/184; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		5.321,40
12/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2022 ATACASUL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 15699			5.321,40
TOTAL		5.321,40	5.321,40	5.321,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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