Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1520/2022, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 68/2022.
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565,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1520/2022, P/ EMEI CASA DA CRIANÇA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 68/2022.
565,90
19/04/2022
Conforme DANFE Nº 890/040119349; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
565,90
27/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2022
CS MOTORES LTDA - 15698
565,90
TOTAL
565,90
565,90
565,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.