SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O ONIBUS ISV 6525, DA CIDADE DE IRAÍ COM DESTINO A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, NA OFICINA MECÂNICA.
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O ONIBUS ISV 6525, DA CIDADE DE IRAÍ COM DESTINO A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, NA OFICINA MECÂNICA.
480,00
07/04/2022
Sec. da Educação-MARLISA GUERRA - Conforme DANFE Nº 1/116;
480,00
13/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2307/2022
UNIÃO GUINCHOS F.W. EIRELLI - 15258
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
