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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ATACASUL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2311 Data de lançamento: 07/04/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1510/2022, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 65/2022. 0,00 7.405,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2022 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1510/2022, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 65/2022. 7.405,95
25/04/2022 Conforme DANFE Nº 1/183; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 7.405,95
12/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2311/2022 ATACASUL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 15699 7.405,95
TOTAL 7.405,95 7.405,95 7.405,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.