Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2312 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1512/2022, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 67/2022. |
0,00 |
439,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1512/2022, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 67/2022. |
439,90 |
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| 06/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/6284; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR |
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439,90 |
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| 13/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2312/2022
CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 15624 |
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439,90 |
| TOTAL |
439,90 |
439,90 |
439,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
