Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CS MOTORES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2313 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1513/2022, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 68/2022. |
0,00 |
2.886,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1513/2022, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2022, CONTRATO Nº 68/2022. |
2.886,70 |
|
|
19/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040119471; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR |
|
2.886,70 |
|
27/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2313/2022
CS MOTORES LTDA - 15698 |
|
|
2.886,70 |
TOTAL |
2.886,70 |
2.886,70 |
2.886,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.