Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2317
Data de lançamento:
08/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: CARTUCHO TONER COMPATIVEL P/ IMPRESSORA: 2UN C/285A P/ SALA DA RECEPÇÃO, 2UN C/285A P/ SALA DE VACINAS, 1 UN C/285A P/ SALA DE MEDICO PEDIATRA, 1UN C/285A P/ FARMACIA, 1UN C/505X/280X P/ SALA ENFERMEIRA,1UN C/D240L 5K P/ SALA MEDICA E 1UNCF258X P/SALA MEDICA.
0,00
695,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
Valor Empenhado referente a: CARTUCHO TONER COMPATIVEL P/ IMPRESSORA: 2UN C/285A P/ SALA DA RECEPÇÃO, 2UN C/285A P/ SALA DE VACINAS, 1 UN C/285A P/ SALA DE MEDICO PEDIATRA, 1UN C/285A P/ FARMACIA, 1UN C/505X/280X P/ SALA ENFERMEIRA,1UN C/D240L 5K P/ SALA MEDICA E 1UNCF258X P/SALA MEDICA.
695,00
13/04/2022
Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO Conforme DANFE Nº 1/3210;
695,00
25/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2022
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934
695,00
TOTAL
695,00
695,00
695,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
