Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CALÇADOS TREVISOL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2325 |
Data de lançamento: |
08/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 UN BOLA DE FUTSAL TERMODALPONTE PU SUB-11, P/CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DA ESCOLINHA DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES. |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: 4 UN BOLA DE FUTSAL TERMODALPONTE PU SUB-11, P/CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DA ESCOLINHA DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES. |
520,00 |
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| 11/04/2022 |
Sec. da Educação-MARLISA GUERRA Conforme DANFE Nº 1/383; |
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520,00 |
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| 19/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2325/2022
CALÇADOS TREVISOL LTDA - 15711 |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
