SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SUBSTITUIR MANGUEIRA INTERNA E FIXAR SUPORTE DO TAPA-SOL, COLAR BORRACHA DO PARABRISA, REGULAR BUZINA, FIXAR BATERIAS DA PORTA, REAPERTAR PARAFUSOS DO SUPORTE DO CARDAN E REAPERTAR ASSENTOS P/ ONIBUS ISU 2354.
0,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SUBSTITUIR MANGUEIRA INTERNA E FIXAR SUPORTE DO TAPA-SOL, COLAR BORRACHA DO PARABRISA, REGULAR BUZINA, FIXAR BATERIAS DA PORTA, REAPERTAR PARAFUSOS DO SUPORTE DO CARDAN E REAPERTAR ASSENTOS P/ ONIBUS ISU 2354.
270,00
11/04/2022
Sec. da Educação-MARLISA GUERRA Conforme Nota Fiscal Nº e/981;
270,00
19/04/2022
Pagamento de Empenho 2329/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
