Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROSELEI VANDERLEIA GHENO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
234 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7889. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7889. |
1.000,00 |
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| 18/01/2022 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA - Conforme Adiantamento para Despesas de Viagem -Nº7889 |
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1.000,00 |
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| 24/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 234/2022
ROSELEI VANDERLEIA GHENO - 1334 |
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1.000,00 |
| 20/12/2022 |
REF. ADIANTAMENTO 7889 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131815. |
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-1.000,00 |
| 20/12/2022 |
REF. ADIANTAMENTO 7889 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131815. |
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-1.000,00 |
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| 20/12/2022 |
REF. ADIANTAMENTO 7889 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131815. |
-1.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
