Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2355
Data de lançamento:
08/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER COMPATIVEL C/285A P/IMPRESSORA HP M1132 DO SETOR DE LICITAÇÃO, 1 UN CARTUCHO TONER COMPATIVEL C/505X/280X(UNIVERSAL) P/IMPRESSORA HP 400 MFP DA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER COMPATIVEL C/285A P/IMPRESSORA HP M1132 DO SETOR DE LICITAÇÃO, 1 UN CARTUCHO TONER COMPATIVEL C/505X/280X(UNIVERSAL) P/IMPRESSORA HP 400 MFP DA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
150,00
13/04/2022
Sec. da Administração -FERNANDA MIOR Conforme DANFE Nº 1/3211;
150,00
25/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2355/2022
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
