Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2363 |
Data de lançamento: |
11/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2,4 MT TUBO DE COBRE 1/4 E 1/2 P/REINSTALAÇÃO DE AR SPLIT 12000 NA SALA DA DIRETORA DA EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
336,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2,4 MT TUBO DE COBRE 1/4 E 1/2 P/REINSTALAÇÃO DE AR SPLIT 12000 NA SALA DA DIRETORA DA EMEI CRIANÇA FELIZ. |
336,00 |
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| 12/04/2022 |
Sec. da Educação-MARLISA GUERRA Conforme DANFE Nº 890/040012274; |
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336,00 |
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| 20/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2363/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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336,00 |
| TOTAL |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
