Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
239 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE P/CIDADES DE TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 18/01/2022. |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE P/CIDADES DE TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 18/01/2022. |
850,00 |
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| 18/01/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2022102; |
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850,00 |
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| 25/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 239/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
