Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2394 |
Data de lançamento: |
12/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
14 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 100 UN Amoxicilina 250mg/5ml, 150ml susp , DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº14/2022, TERMO DE ADESÃO Nº 01/2022. |
0,00 |
598,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: 100 UN Amoxicilina 250mg/5ml, 150ml susp , DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº14/2022, TERMO DE ADESÃO Nº 01/2022. |
598,00 |
|
|
| 18/04/2022 |
Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO Conforme DANFE Nº 1/3065; |
|
598,00 |
|
| 25/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2022
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832 |
|
|
598,00 |
| TOTAL |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
