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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2397	Data de lançamento:	12/04/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 UN LAMPADA FAROL TROCADA, 1 UN LAMPADA FAROL, 1 UN LAMPADA PLACA, 1 UN CONECTOR LAMPADA, 1,4 KG SOLDA MIG P/VAN MASTER JAG 6A08.	0,00	697,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2022	Valor Empenhado referente a: 1 UN LAMPADA FAROL TROCADA, 1 UN LAMPADA FAROL, 1 UN LAMPADA PLACA, 1 UN CONECTOR LAMPADA, 1,4 KG SOLDA MIG P/VAN MASTER JAG 6A08.	697,00
25/04/2022	Conforme DANFE Nº 890/040174507; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO		697,00
27/04/2022	Pagamento de Empenho 2397/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			697,00
TOTAL		697,00	697,00	697,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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