SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO PARACHOQUE, 2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE LONA DE FREIO, SOLDA NA TRAVESSA DA CAÇAMBA, 1 SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO ATÉ INTERIOR E SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DE AR P/MERCEDES IVM 2711.
0,00
880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO PARACHOQUE, 2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE LONA DE FREIO, SOLDA NA TRAVESSA DA CAÇAMBA, 1 SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO ATÉ INTERIOR E SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA DE AR P/MERCEDES IVM 2711.
880,00
14/04/2022
Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI Conforme Nota Fiscal Nº e/257;
880,00
25/04/2022
Pagamento de Empenho 2398/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
880,00
TOTAL
880,00
880,00
880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
