Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2412 |
Data de lançamento: |
13/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DE RODAS, SOLDAR E ENDIREITAR AGREGADO E TROCA DA BANDEJA P/ UNO IVJ 7572. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA DE RODAS, SOLDAR E ENDIREITAR AGREGADO E TROCA DA BANDEJA P/ UNO IVJ 7572. |
220,00 |
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| 28/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1249; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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220,00 |
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| 05/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2022
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
