Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2418
Data de lançamento:
13/04/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 799999/2, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2021.
0,00
2.945,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2022
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 799999/2, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2021.
2.945,48
13/04/2022
Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI Conforme Nota Fiscal Nº e/001957132;
2.945,48
25/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2418/2022
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38
2.945,48
TOTAL
2.945,48
2.945,48
2.945,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
