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Exercício: 2022
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2420	Data de lançamento:	14/04/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1646/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, CONTRATO Nº 76/2022.	0,00	207,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1646/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, CONTRATO Nº 76/2022.	207,70
29/04/2022	Conforme DANFE Nº 000/12923; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI		207,70
28/06/2022	Pagamento de Empenho 2420/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			207,70
TOTAL		207,70	207,70	207,70
SALDO A PAGAR				0,00