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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2429	Data de lançamento:	14/04/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1642/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, CONTRATO Nº 76/2022.	0,00	280,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1642/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, CONTRATO Nº 76/2022.	280,78
29/04/2022	Conforme DANFE Nº 000/12922; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR		261,84
23/06/2022	Conforme DANFE Nº 000/12938; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR		18,94
28/06/2022	Pagamento de Empenho 2429/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			280,78
TOTAL		280,78	280,78	280,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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