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Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	243	Data de lançamento:	19/01/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO DE ESTIMATIVA DE GASTOS C/ SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONF. CONTRATO 9912448525.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2022	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO DE ESTIMATIVA DE GASTOS C/ SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONF. CONTRATO 9912448525.	3.500,00
19/01/2022	FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO		3,23
25/01/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 243/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			3,23
22/02/2022	FERNANDA MIOR - Sec. da Administração		124,99
24/02/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 243/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			124,99
15/03/2022	FERNANDA MIOR - Sec. da Administração - Conforme Documento Nº1098923		103,64
18/03/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 243/2022 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			103,64
18/04/2022	Sec. da Administração -FERNANDA MIOR Conforme Fatura Nº 1107499;		473,26
25/04/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 243/2022 - REF. Março/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			473,26
09/05/2022	Conforme Fatura Nº 1120340; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR 04/22		87,84
19/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 243/2022 - REF. ABRIL/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			87,84
13/06/2022	Conforme Fatura Nº 1128103; Sec. da Administração -FERNANDA MIOR 05/22		282,53
21/06/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 243/2022 - REF. MAIO/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			282,53
15/08/2022	Conforme Fatura Nº 1147066; Gabinete do Prefeito - ANTONIO VILSON BERNARDI 08/2022		112,48
18/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 243/2022 - REF. AGOSTO/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			112,48
13/09/2022	Conforme Fatura Nº 1153252; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH		113,24
16/09/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 243/2022 - REF. SETEMBRO/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			113,24
08/12/2022	Conforme Fatura Nº 1184101; Sec. Da Administração - ADRIANA POTRICH		141,02
14/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 243/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			141,02
27/12/2022	ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS.	-2.057,77
TOTAL		1.442,23	1.442,23	1.442,23
SALDO A PAGAR				0,00