Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1647/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, CONTRATO Nº 76/2022.
0,00
963,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1647/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, CONTRATO Nº 76/2022.
963,48
29/04/2022
Conforme DANFE Nº 000/12921; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
641,50
23/06/2022
Conforme DANFE Nº 000/12937; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
321,98
28/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2022 - REF. JUNHO/2022
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI - 15706
321,98
28/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2022 - REF. MAIO/2022
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI - 15706
641,50
TOTAL
963,48
963,48
963,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
