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Exercício: 2022
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	Exportar os Dados

Número do empenho:	2444	Data de lançamento:	14/04/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1637/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, CONTRATO Nº 74/2022.	0,00	1.896,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1637/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, CONTRATO Nº 74/2022.	1.896,22
02/05/2022	Conforme DANFE Nº 1/274; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI		1.896,22
12/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2444/2022 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 15613			1.896,22
TOTAL		1.896,22	1.896,22	1.896,22
SALDO A PAGAR				0,00