Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1631/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, CONTRATO Nº 73/2022.
0,00
2.435,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1631/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, CONTRATO Nº 73/2022.
2.435,65
27/04/2022
Conforme DANFE Nº 1/9371; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
2.435,61
27/04/2022
ESTORNO DE ARREDONDAMENTO DE CÁLCULO NO DOCUMENTO FISCAL.
-0,04
13/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2445/2022
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - 15607
2.435,61
TOTAL
2.435,61
2.435,61
2.435,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
