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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2447	Data de lançamento:	14/04/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1644/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, CONTRATO Nº 76/2022.	0,00	1.753,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1644/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, CONTRATO Nº 76/2022.	1.753,30
29/04/2022	Conforme DANFE Nº 000/12918; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI		883,80
23/06/2022	Conforme DANFE Nº 000/12935; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI		869,50
28/06/2022	Pagamento de Empenho 2447/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.753,30
TOTAL		1.753,30	1.753,30	1.753,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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