Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1626/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, CONTRATO Nº 72/2022.
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1.073,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1626/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, CONTRATO Nº 72/2022.
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27/04/2022
Conforme DANFE Nº 1/4120; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO
1.073,80
04/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2450/2022
JONATHAN AFONSO DO PRADO - 15708
1.073,80
TOTAL
1.073,80
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
