Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, CONTRATO Nº 76/2022.
0,00
1.799,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022, CONTRATO Nº 76/2022.
1.799,46
29/04/2022
Conforme DANFE Nº 000/12917; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO
785,96
23/06/2022
Conforme DANFE Nº 000/12934; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO
1.013,50
28/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2454/2022 - REF. MAIO/2022
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI - 15706
785,96
28/06/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2454/2022 - REF. JUNHO/2022
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI - 15706
1.013,50
TOTAL
1.799,46
1.799,46
1.799,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
