Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2474 |
Data de lançamento: |
18/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
CRELUZ - LINHA SÃO MIGUEL PAREDÃO - 737093 |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, UNIDADE CONSUMIDORA 737093, COMPETENCIA: ABRIL DE 2022. |
0,00 |
111,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, UNIDADE CONSUMIDORA 737093, COMPETENCIA: ABRIL DE 2022. |
111,86 |
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| 18/04/2022 |
Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO - comp Abril/22 Conforme Nota Fiscal Nº 000/58517; |
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111,86 |
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| 09/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2474/2022
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38 |
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111,86 |
| TOTAL |
111,86 |
111,86 |
111,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
