| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
| Número do empenho: | 2482 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN LUVAS 25X1/2, 5 JOELHO 90 SOLD. 50 MM, 1 UN TE SOLD. 50 MM, 1 UN REGISTRO ESFERICO SOLD C/UNIAO 50 MM, 3 MT TUBO 50 MM, 2UN UNIAO SOLDAVEL 50 MM, 1 LUVA REDUTORA 60X50MM, 2 ADAP. SOLD CX DAGUA, 3MT FIO 2X2,5MM E 1 TUBO COLA P/ EMEF DR. GASPAR S. MARTINS. | 0,00 | 662,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | Valor Empenhado referente a: 2 UN LUVAS 25X1/2, 5 JOELHO 90 SOLD. 50 MM, 1 UN TE SOLD. 50 MM, 1 UN REGISTRO ESFERICO SOLD C/UNIAO 50 MM, 3 MT TUBO 50 MM, 2UN UNIAO SOLDAVEL 50 MM, 1 LUVA REDUTORA 60X50MM, 2 ADAP. SOLD CX DAGUA, 3MT FIO 2X2,5MM E 1 TUBO COLA P/ EMEF DR. GASPAR S. MARTINS. | 662,60 | ||
| 20/04/2022 | Conforme DANFE Nº 890/040145162; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA | 662,60 | ||
| 27/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2482/2022 TIAGO GADONSKI - ME - 3479 | 662,60 | ||
| TOTAL | 662,60 | 662,60 | 662,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
