Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ZACHARIAS V. FAVERO E CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2490 |
Data de lançamento: |
19/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 12 UN COLETE COR VERDE PERSONALIZADO, 12 UN COLETE COR DOURADO PERSONALIZADO, P/ C.M.D. |
0,00 |
672,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: 12 UN COLETE COR VERDE PERSONALIZADO, 12 UN COLETE COR DOURADO PERSONALIZADO, P/ C.M.D. |
672,00 |
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| 04/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2903; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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672,00 |
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| 13/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2490/2022
ZACHARIAS V. FAVERO E CIA LTDA - ME - 828 |
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672,00 |
| TOTAL |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
