Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.096 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1704/2022), NO PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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3.945,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.096 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1704/2022), NO PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
3.945,60
20/04/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/119; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 01/04 a 12/04
3.945,60
27/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2506/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
3.945,60
TOTAL
3.945,60
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3.945,60
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
