Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.104 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1705/2022), NO PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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4.062,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.104 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1705/2022), NO PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
4.062,72
20/04/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/120; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
4.062,72
27/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2507/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
4.062,72
TOTAL
4.062,72
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4.062,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
