Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 760 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1699/2022), NO PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
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2.781,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 760 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1699/2022), NO PERÍODO DE 01/04 A 12/04/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
2.781,60
25/04/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/16; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA Periodo de 01/04 a 12/04
2.781,60
27/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2509/2022
LOIVA MARIA CASALES GIONGO - 15354
2.781,60
TOTAL
2.781,60
2.781,60
2.781,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
