SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADAPTADOR SOLD CT BOL/ROSC 60MM X 2", 2 UN LUVA C/ ROSCA 2, 2 UN REGISTRO ESF. VC COMPACTO SOLD 50 MM, 1UN ADAPTADOR 1 1/2" C/ ROSCA EXT., 1UN ADESIVO PVC 17G, 1UN LUVA SOLD. MISTA 50MMX1.1/2, 1MT TUBO SOLD. 50MM E 1UN TE 50MM P/ POÇO DE GRANDE PROFUNDIDADE.
0,00
383,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADAPTADOR SOLD CT BOL/ROSC 60MM X 2", 2 UN LUVA C/ ROSCA 2, 2 UN REGISTRO ESF. VC COMPACTO SOLD 50 MM, 1UN ADAPTADOR 1 1/2" C/ ROSCA EXT., 1UN ADESIVO PVC 17G, 1UN LUVA SOLD. MISTA 50MMX1.1/2, 1MT TUBO SOLD. 50MM E 1UN TE 50MM P/ POÇO DE GRANDE PROFUNDIDADE.
