SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE PAREDE E TETO, COLOCAÇÃO DE MANTA, CORREÇÃO DE PAREDE, TETO E INFILTRAÇÃO, PINTURA INTERNA NO PREDIO DO CRAS.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE PAREDE E TETO, COLOCAÇÃO DE MANTA, CORREÇÃO DE PAREDE, TETO E INFILTRAÇÃO, PINTURA INTERNA NO PREDIO DO CRAS.
5.000,00
09/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/11; Sec. da Assistência Social- ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
5.000,00
16/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2526/2022
JULIO CESAR DOS SANTOS - 15487
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
