Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1730/2022, P/ CONSTRUÇÃO DE ACESSO NA EMEI CRIANÇA FELIZ, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 87/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2021, PROCESSO Nº 62/2021.
0,00
17.242,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1730/2022, P/ CONSTRUÇÃO DE ACESSO NA EMEI CRIANÇA FELIZ, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 87/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2021, PROCESSO Nº 62/2021.
17.242,27
04/05/2022
Conforme DANFE Nº 890/040353238; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
13.793,33
04/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/74; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
3.448,94
26/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2541/2022
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889
17.242,27
TOTAL
17.242,27
17.242,27
17.242,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
