Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1731/2022, P/ CONSTRUÇÃO DE PATIO COBERTO NA EMEF DR. VICENTE DUTRA, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 86/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2021, PROCESSO Nº 61/2021.
0,00
11.605,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1731/2022, P/ CONSTRUÇÃO DE PATIO COBERTO NA EMEF DR. VICENTE DUTRA, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 86/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2021, PROCESSO Nº 61/2021.
11.605,05
04/05/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/76; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
2.323,09
04/05/2022
Conforme DANFE Nº 890/040353786; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
9.281,96
26/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2022
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889
11.605,05
TOTAL
11.605,05
11.605,05
11.605,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
