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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDER DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2548	Data de lançamento:	25/04/2022
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 05/04 A 24/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 131881.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2022	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 05/04 A 24/04/2022, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 131881.	350,00
25/04/2022	Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO Conf. rel. despesas 131881		350,00
27/04/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2548/2022 EDER DOS SANTOS - 10026			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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