Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2554 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 920 KG GAS (ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO GPL/GLP GRANEL P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
5.807,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: 920 KG GAS (ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO GPL/GLP GRANEL P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
5.807,59 |
|
|
| 26/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 99/228327; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI |
|
5.807,59 |
|
| 04/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2554/2022
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 8461 |
|
|
5.807,59 |
| TOTAL |
5.807,59 |
5.807,59 |
5.807,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
