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Exercício: 2022
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2568	Data de lançamento:	26/04/2022
Tipo de empenho:	EDIFICIOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	AMPLIAÇÃO ESCOLA EDUC. INFANTIL CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE PROINFANCIA - TC 10017/2014

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1743/2022, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEI CRIANÇA FELIZ, C/ RECURSOS FNDE PROINFANCIA - TC 10017/2014, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022, CONTRATO Nº 70/2022.	0,00	140.465,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2022	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1743/2022, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEI CRIANÇA FELIZ, C/ RECURSOS FNDE PROINFANCIA - TC 10017/2014, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022, CONTRATO Nº 70/2022.	140.465,32
05/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/79; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		7.288,40
05/07/2022	Conforme DANFE Nº 890/041440497; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		28.829,08
13/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2022 - REF. JULHO/2022 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			28.829,08
13/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2022 - REF. JULHO/2022 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			7.288,40
31/08/2022	Conforme DANFE Nº 890/42442423; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		20.388,14
31/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/088; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		5.097,39
08/09/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2022 - REF. SETEMBRO/2022 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			25.485,53
21/12/2022	Conforme DANFE Nº 890/44477621; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		19.027,15
21/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº e/101; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		4.774,72
24/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2022 - REF. DEZEMBRO/2022. FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			23.801,87
03/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/106; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		25.514,80
03/03/2023	Conforme DANFE Nº 890/45602394; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		19.166,92
14/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2022 - REF. MARÇO/2023 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			44.681,72
10/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/110; Sec. Da Educação - MARLISA GUERRA		2.000,00
18/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2022 - REF. MAIO/2023 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			2.000,00
26/05/2023	ESTORNO PELA SUPRESSÃO DE ITENS NÃO EXECUTADOS.	-8.378,72
TOTAL		132.086,60	132.086,60	132.086,60
SALDO A PAGAR				0,00