Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2583 |
Data de lançamento: |
27/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
BPSE - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-04, da Competência: Abril de 2022. |
0,00 |
2.839,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2022 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-04, da Competência: Abril de 2022. |
2.839,70 |
|
|
| 27/04/2022 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG ABRIL DE 2022. |
|
2.839,70 |
|
| 27/04/2022 |
ESTORNO PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. |
|
-345,67 |
|
| 27/04/2022 |
ESTORNO PARA AJUSTE DO RECURSO VINCULADO. |
-345,67 |
|
|
| 28/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2583/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.494,03 |
| TOTAL |
2.494,03 |
2.494,03 |
2.494,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
