Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2645
Data de lançamento:
27/04/2022
Tipo de empenho:
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-05 da Competência: Abril de 2022.
0,00
22.927,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2022
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-05 da Competência: Abril de 2022.
22.927,34
27/04/2022
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG ABRIL DE 2022.
22.927,34
27/04/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTOS COMPENSADOS LIC.PREM., Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
6.433,80
28/04/2022
Pagamento de Empenho 2645/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
16.493,54
TOTAL
22.927,34
22.927,34
22.927,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
