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Exercício: 2022
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2678	Data de lançamento:	27/04/2022
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 87-01, da Competência: Abril de 2022.	0,00	3.715,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2022	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 87-01, da Competência: Abril de 2022.	3.715,96
27/04/2022	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG ABRIL DE 2022.		3.715,96
27/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: EDUCAÇÃO/ GINASIÃO, Centro de Custo: SERV. GINASIÃO			2,00
27/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMI, Setor: EDUCAÇÃO/ GINASIÃO, Centro de Custo: SERV. GINASIÃO			6,00
27/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: EDUCAÇÃO/ GINASIÃO, Centro de Custo: SERV. GINASIÃO			298,07
27/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: EDUCAÇÃO/ GINASIÃO, Centro de Custo: SERV. GINASIÃO			705,13
28/04/2022	Pagamento de Empenho 2678/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.704,76
TOTAL		3.715,96	3.715,96	3.715,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/04/2022	2,00		Lançada
SIMI	27/04/2022	6,00		Lançada
INSS - FOPAG	27/04/2022	298,07		Lançada
IPERGS - FOPAG	27/04/2022	705,13		Lançada
TOTAL		1.011,20