| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WAGNER ALEX MACIEL STOLL |
| Número do empenho: | 2694 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,3 KG SOLDA MIG, 1 UN TINTA BRANCA BASE POLIESTER 1/2 LT, 1 UN FUNDO PREPARADOR 400 ML, 1 UN VERNIZ 500 ML, 1 UN PAPEL ISOLAÇÃO 1 ROLO, 1UN FITA ISOLAMENTO 3 ROLOS, 1UN TINNER LIMPEZA 2 LT, 1 LTA MASSA 1 LATA, P/ DUCATO IZG 1C52. | 0,00 | 565,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | Valor Empenhado referente a: 0,3 KG SOLDA MIG, 1 UN TINTA BRANCA BASE POLIESTER 1/2 LT, 1 UN FUNDO PREPARADOR 400 ML, 1 UN VERNIZ 500 ML, 1 UN PAPEL ISOLAÇÃO 1 ROLO, 1UN FITA ISOLAMENTO 3 ROLOS, 1UN TINNER LIMPEZA 2 LT, 1 LTA MASSA 1 LATA, P/ DUCATO IZG 1C52. | 565,00 | ||
| 27/04/2022 | Conforme DANFE Nº 890/040271842; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO | 565,00 | ||
| 05/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2694/2022 WAGNER ALEX MACIEL STOLL - 14965 | 565,00 | ||
| TOTAL | 565,00 | 565,00 | 565,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
