SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTAGIARIOS E CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE NO MES DE ABRIL/2022, CFE. RELACAO EM ANEXO. ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE TURISMO.
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2.455,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2022
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTAGIARIOS E CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE NO MES DE ABRIL/2022, CFE. RELACAO EM ANEXO. ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE TURISMO.
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27/04/2022
Conforme Guia de Recolhimento Nº 24876764; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI Comp. 04/22
2.455,04
13/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2699/2022
CIE-E - 166
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TOTAL
2.455,04
2.455,04
2.455,04
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
