Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
272
Data de lançamento:
20/01/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 20 CX LUVA LATEX TAM P C/PO CX/100 UN, 20 CX LUVA LATEX TAM M C/PO CX/100 UN, 20 CX LUVA LATEX TAM G C/PO CX/100 UN, 10 CX LUVA NITRILICA TAM G S/PO AZUL CX/100 UN P/ SEC. SAUDE.
0,00
2.279,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2022
Valor Empenhado referente a: 20 CX LUVA LATEX TAM P C/PO CX/100 UN, 20 CX LUVA LATEX TAM M C/PO CX/100 UN, 20 CX LUVA LATEX TAM G C/PO CX/100 UN, 10 CX LUVA NITRILICA TAM G S/PO AZUL CX/100 UN P/ SEC. SAUDE.
2.279,30
24/01/2022
EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE -Conforme DANFE Nº 1/91138; 1/91101;
2.279,30
28/01/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 272/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643
2.279,30
TOTAL
2.279,30
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2.279,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
