Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANA PAULA RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2721 |
Data de lançamento: |
27/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 UN ALMOÇOS, P/AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIA EM SERVIÇO NO MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE, NO DIA 26/04/2022. |
0,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2022 |
Valor Empenhado referente a: 6 UN ALMOÇOS, P/AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIA EM SERVIÇO NO MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE, NO DIA 26/04/2022. |
168,00 |
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| 27/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040234307; Sec. da Saúde-EDSON BORGES DO CANTO |
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168,00 |
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| 05/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2721/2022
ANA PAULA RODRIGUES - 15507 |
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168,00 |
| TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
