Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
273 |
Data de lançamento: |
20/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN CABO EXTENSOR , 1 UN TRENA EMBOR THOMPSON C/TRAVA + IMA 10 MT X 25 MM P/SEC. TURISMO. |
0,00 |
61,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CABO EXTENSOR , 1 UN TRENA EMBOR THOMPSON C/TRAVA + IMA 10 MT X 25 MM P/SEC. TURISMO. |
61,37 |
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| 07/02/2022 |
Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI -Conforme DANFE Nº 890/038836169; |
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61,37 |
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| 10/02/2022 |
Pagamento de Empenho 273/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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61,37 |
| TOTAL |
61,37 |
61,37 |
61,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
