SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O ROLO COMPACTADOR, DA OFICINA MECANICA NA CIDADE DE PINHEIRINHO DO VALE PARA A CIDADE DE IRAI.
0,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O ROLO COMPACTADOR, DA OFICINA MECANICA NA CIDADE DE PINHEIRINHO DO VALE PARA A CIDADE DE IRAI.
1.100,00
28/04/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/120; Sec.de Obras- ALEXANDRE POSSENTI
1.100,00
10/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2747/2022
UNIÃO GUINCHOS F.W. EIRELLI - 15258
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
