SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Trabalho
Subfunção:
Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 VIAGENS PARA A CIDADE CIDADE DE SÃO CARLOS, P/ TRANSPORTE DE TRABALHADORES ATÉ A EMPRESA OGOCHI PARA FAZER EXAMES E INTEGRAÇÃO, CONF. LEI MUN. Nº 3.267/2021, NOS DIAS 06, 08 E 11/04/2022.
0,00
1.874,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2022
Valor Empenhado referente a: 3 VIAGENS PARA A CIDADE CIDADE DE SÃO CARLOS, P/ TRANSPORTE DE TRABALHADORES ATÉ A EMPRESA OGOCHI PARA FAZER EXAMES E INTEGRAÇÃO, CONF. LEI MUN. Nº 3.267/2021, NOS DIAS 06, 08 E 11/04/2022.
1.874,40
28/04/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/35; Sec. do Turismo- MÁRCIA MARISTELA BERNARDI
1.874,40
05/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2749/2022
CAIANE HELENA BERNARDI - 15305
1.874,40
TOTAL
1.874,40
1.874,40
1.874,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
